Denne kørsel er beregnet til at udligne små differencer, der er opstået under indtastning af en betaling eller andet. Dette gælder også for udenlandske debitorer.

F.eks. kan der være en del saldi, der udviser 10, 20, 30 og 50 ører, eller for den sags skyld på 10 kr. og disse ønskes fjernet, da de er med til at udløse kontoudtog og dermed rykkere.


1. Klik på fanen "Kørsler"


2. Klik på det lille ikon nederst i højre hjørne af feltet "Debitorkørsler", så det udvider sig.

  

3. Klik på ikonet "Udligning af små saldi"

  

Oplysninger til de enkelte felter, og knapper. Felter med rødt er obligatoriske


Afgrænsning

DebitorVia ikonet kan der søges debitorer frem. Hvis alle debitorer skal medtages kan felterne efterlades blanke.
GruppeVia ikonet kan der søges debitorgrupper frem. Hvis alle grupper skal medtages kan felterne efterlades blanke.
SaldoHer angives det maksimale beløb (øre) for afgrænsningen. Indtastes f.eks. kr. 10,00 vil den medtage alle debitorer, som har en saldo imellem kr. -10,00 og 10,00.
Bogføring
BeskrivelseHer kan angives en bogføringstekst. Denne vil også fremgå på kontoudtog og posteringsliste.
KildeVia ikonet angives den kilde, hvorfra bilagsnummeret skal hentes fra.
KontonrHer angives den finanskonto, hvor øredifferencer skal posteres på. 
Åben post

Ved at markere her vil du efter udligningen kunne se hvilke bevægelser øredifferencen er blevet udlignet imod.

F.eks. hvis der er flere øredifferencer på en debitor, sammenlægges disse under et bilag, som så ville kunne ses ved en Åbenpost redigering

Handlings knapper
HentHenter systemet alle de aktuelle debitorer frem, ud fra det afgrænsede interval.
Marker altDenne funktion markerer alle debitorer, der skal medtages i udligningen. Det er også muligt at markerer en enkelt ved at klikke i feltet "Medtag"
Afmarker altAfmarkerer alle debitorer, og derefter kan man manuelt markere de debitorer, der skal medtages i udligningen. Såfremt en debitor ikke skal medtages, skal feltet "Medtag" være blank.
BogførØredifferencen bliver bogført på den angivne finanskonto, og differencerne bliver udlignet på de respektive debitorer.
Felter
MedtagMarker her hvis linjen skal medtages i kørslen
Debitornr.Debitornummeret
NavnNavn på debitoren
GrupperingDen gruppe debitoren er tilknyttet
SaldoDen saldo der udlignes


Eksempel på Kilde og Kontonr.




Sådan gør du:


1. Indtast din afgrænsning som beskrevet ovenfor


2. Klik på knappen "Hent"


3. Vælg de debitorer der skal udlignes saldi på ved at markere linjen i feltet "Medtag"


4. Klik på "Bogfør"


Se mere om debitorkørsler her: 


Åbenpost (Debitorer) 

Renteberegning 

Masseudligning 

Rykkerkørsel  

Kursregulering